INICIO

 

ESTADO SITUACIONAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

La Implementación del Sistema de Control Interno en la entidad contribuye al logro de sus objetivos institucionales mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, en beneficio de la ciudadanía.

En ese sentido, a continuación se muestra el Modelo de Implementación del Sistema de Control Interno, respecto del grado de implementación que se ha logrado en el Seguro Social de Salud.

COMITÉ DE CONTROL INTERNO:

 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN

ACTAS DE COMPROMISO DE LA PLANA GERENCIAL 2016 – 2017

Presidencia Ejecutiva 

Jorge Gabriel del Castillo Mory

Gerencia General

Manuel Roberto de la Flor Matos

Secretaría General

Samuel Francisco Luis Torres Benavides

Heidi Soraya Cárdenas Arce

Sylvia Elizabeth Cáceres Pizarro

Oficina de Relaciones Institucionales

Erika Aliseli Ames Mora

Oficina de Gestión de la Calidad y Humanización

Betsabe Lucía Tapia Saavedra

Oficina de Cooperación Internacional

Caroline Judith Chang Campos

Oficina de Defensa Nacional

Miriam Susan Saturno Mauricio

 Gerencia Central de Atención al Asegurado

María del Carmen Valverde Yabar

 Gerencia Central de Gestión de las Personas

Lucy Milagros Huaitalla Mauricio

Juan Mariano Navarro Pando

Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto (Ex Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo)

María Santoza Maraví Ticse

María Santoza Maraví Ticse

Gianmarco Mello Loayza

Gerencia Central de Gestión Financiera

María Santoza Maraví Ticse

Gerencia Central de Logística

Daniela Yaya Flores

Oscar Gonzales Bernuy

Gerencia Central de Asesoría Jurídica

Víctor M. Rodríguez Buitrón

María del Carmen Barragán Coloma

Gerencia Central de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Ángel Gabriel Lena Valega

Gerencia Central de Proyectos de Inversión

Elena Cruzado Razuri

Gerencia Central de Promoción y Gestión de Contratos de Inversión

Ysmael Francisco Nuñez Saenz

Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas

Jaime Muñoz León

Jaime Rafael Díaz Guerra

Gerencia Central de Prestaciones de Salud

Lucy Nancy Olivares Marcos

Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad

Luis Quiroz Avilés

 Gerencia Central de Operaciones

Luis Aguilar Torres

Jorge Santiago Serida Morisaki

  • Actas de Compromiso de los trabajadores (Charlas de sensibilización):
Gerencia General  – Órgano de Control Institucional Secretaría General
Oficina de Relaciones Institucionales Oficina de Gestión de la Calidad Oficina de Defensa Nacional
Gerencia Central de Planificación y Desarrollo   Gerente Central de Asesoría Jurídica Gerente Central de Atención al Asegurado
Gerencia Central de Gestión de las Personas   Gerente Central de Gestión Financiera   Gerente Central de Logística  
Gerencia Central de Tecnologías de Información y Comunicaciones   Gerencia Central de Proyectos de lnversión Gerente Central de Promoción y Gestión de Contratos e lnversiones  
Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas   Gerente Central de Prestaciones de Salud  – Gerente Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad  
Gerencia Central de Operaciones   Gerente Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos  – Red Rebagliati
Servicio de Trabajo Social del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins  –

 CONSTITUCION DEL COMITE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SESIONES

Año 2014
1 sesión 2 sesión 3 sesión 4 sesión
5 sesión 6 sesión 7 sesión 8 sesión
9 sesión 10 sesión 11 sesión 12 sesión
13 sesión 14 sesión 15 sesión 16 sesión
Año 2015
17 sesión 18 sesión 19 sesión 20 sesión
21 sesión 22 sesión 23 sesión 24 sesión
25 sesión 26 sesión 27 sesión 28 sesión
      1 sesión Extraordinaria
Año 2016
29 sesión 30 sesión  31 sesión  32 sesión
 33 sesión 34 sesión  35 sesión  36 sesión
37 sesión 38 sesión
Año 2017
39 sesión 40 sesión 41 sesión  42 sesión

REGLAMENTO

DIAGNOSTICO

PLAN DE TRABAJO

EVALUACIÓN

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

jornada_sens

MULTIMEDIA.

SUB COMITÉS DE CONTROL INTERNO:

Carta N° 35-SG-ESSALUD

RED ASISTENCIAL

RED ASISTENCIAL ALMENARA:

Compromiso de la Gerencia

- Acta de compromiso de fecha 20 de octubre de 2014

Constitución del Sub Comite

- Resolución N° 314-G-RAA-ESSALUD-2014

Diagnostico

- Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno 07/08/2017

- Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL AMAZONAS:

Compromiso de la Gerencia

Acta de compromiso de fecha 01 de julio de 2013

Acta de compromiso de fecha 10 de marzo de 2014

Acta de compromiso de fecha 20 de octubre de 2014

Constitución del Sub Comite

Resolución N° 015-D-RAAM-ESSALUD-2015

Resolución N° 043-D-RAAM-ESSALUD-2014

Resolución N° 113-D-RAAM-ESSALUD-2013

Resolución N° 158-D-RAAM-ESSALUD-2014

Diagnostico

Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

Plan de trabajo para implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL ANCASH:

Compromiso de la Gerencia

- Acta de compromiso de fecha 20 de octubre de 2014

Constitución del Sub Comite

- Resolución N° 300-G-RAAN-ESSALUD-2013

- Resolución N° 525-G-RAAN-ESSALUD-2015

Diagnostico

- Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

- Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL AYACUCHO:

Compromiso de la Gerencia

- Acta de compromiso de fecha 14 de enero de 2015

- Acta de compromiso de fecha 24 de marzo de 2014

- Acta de compromiso de fecha 19 de julio de 2013

Constitución del Sub Comite

- Resolución N° 079-D-RAAY-ESSALUD-2015

- Resolución N° 021-D-RAAY-ESSALUD-2015

- Resolución N° 071-D-RAAY-ESSALUD-2014

- Resolución N° 130-D-RAAY-ESSALUD-2013

Diagnostico

- Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

- Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL APURIMAC:

Compromiso de la Gerencia

- Acta de compromiso de fecha de septiembre de 2014

Constitución del Sub Comite

- Resolución N° 163-D-RAAP-ESSALUD-2014

Diagnostico

- Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

- Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL AREQUIPA:

Compromiso de la Gerencia

Constitución del Sub Comite

Diagnostico

- Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

- Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL CAJAMARCA:

Compromiso de la Gerencia

Constitución del Sub Comite

- Resolución Nº 164-D-RACAJ-ESSALUD-2013

Diagnostico

- Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

- Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL CUSCO:

Compromiso de la Gerencia

Constitución del Sub Comite

- Resolución Nº 329-GRACU-ESSALUD-2013

Diagnostico

- Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

- Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL HUANCAVELICA:

Compromiso de la Gerencia

- Acta de compromiso de fecha Junio de 2013

Constitución del Sub Comite

- Resolución Nº 081-D-RAHVCA-2015

- Resolución Nº 134-D-RAHVCA-2013

Diagnostico

- Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

- Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL HUÁNUCO:

Compromiso de la Gerencia

- Acta de compromiso de fecha 15 de junio de 2015

- Acta de compromiso de fecha 19 de julio de 2013

Constitución del Sub Comite

- Resolución Nº 234-D-RAHU-ESSALUD-2013

Diagnostico

- Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

- Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL HUARAZ:

Compromiso de la Gerencia

- Acta de compromiso de fecha 25 de julio de 2013

Constitución del Sub Comite

- Resolución Nº 001-D-RAHZ-ESSALUD-2013

Diagnostico

- Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

- Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL ICA:

Compromiso de la Gerencia

- Acta de compromiso de fecha 26 de noviembre de 2015

- Acta de compromiso de fecha 02 de octubre de 2014

- Acta de compromiso de fecha 31 de julio de 2013

Constitución del Sub Comite

- Resolución Nº 596-G-RAICA-ESSALUD-2015

- Resolución Nº 595-G-RAICA-ESSALUD-2014

- Resolución Nº 447-G-RAICA-ESSALUD-2013

- Resolución Nº 395-G-RAICA-ESSALUD-2013

Diagnostico

- Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

- Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL JULIACA:

Compromiso de la Gerencia

- Acta de compromiso de fecha 01 de septiembre de 2014

- Acta de compromiso de fecha 23 de diciembre de 2013

- Acta de compromiso de fecha 11 de julio de 2013

Constitución del Sub Comite

- Resolución Nº 246-G-RAJUL-ESSALUD-2014

- Resolución Nº 015-G-RAJUL-ESSALUD-2014

- Resolución Nº 231-G-RAJUL-ESSALUD-2013

Diagnostico

- Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

- Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL JUNÍN:

Compromiso de la Gerencia

- Acta de compromiso de fecha 13 de octubre de 2015

- Acta de compromiso de fecha 31 de agosto de 2015

- Acta de compromiso de fecha 08 de julio de 2013

Constitución del Sub Comite

- Resolución N° 432-G-RAJ-ESSALUD-2015

- Resolución N° 270-G-RAJ-ESSALUD-2015

- Resolución N° 272-G-RAJ-ESSALUD-2013

Diagnostico

- Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

- Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD:

Compromiso de la Gerencia

- Acta de compromiso de fecha 03 de julio de 2013

Constitución del Sub Comite

- Resolución N° 461-G-RALL-ESSALUD-2015

- Resolución N° 426-G-RALL-ESSALUD-2013

Diagnostico

- Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

- Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

- Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE:

Compromiso de la Gerencia

- Acta de compromiso de fecha 09 de octubre de 2014

- Acta de compromiso de fecha 09 de abril de 2014

Constitución del Sub Comite

- Resolución N°  696-G-RALA-ESSALUD-2014

- Resolución N° 859-G-RALA-ESSALUD-2013

- Resolución N° 1548-G-RALA-ESSALUD-2013

Diagnostico

- Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

- Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL LORETO:

Compromiso de la Gerencia

- Acta de compromiso de fecha 21 de octubre de 2014

- Acta de compromiso de fecha 02 de julio de 2013

Constitución del Sub Comite

- Resolución N° 320-G-RALO-ESSALUD-2014

- Resolución N° 256-G-RALO-ESSALUD-2013

- Resolución N° 250-G-RALO-ESSALUD-2013

- Resolución N° 234-G-RALO-ESSALUD 2013

Diagnostico

- Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

- Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS:

Compromiso de la Gerencia

- Acta de compromiso de fecha 06 de octubre de 2015

- Acta de compromiso de fecha 05 de octubre de 2015

- Acta de compromiso de fecha 04 de julio de 2013

- Acta de compromiso de fecha 01 de julio de 2013

Constitución del Sub Comite

- Resolución N° 246-D-RAMD-ESSALUD-2015

- Resolución N° 014-D-RAMD-ESSALUD-2015

- Resolución N° 128-D-RAMD-ESSALUD-2014

- Resolución N° 102-D-RAMD-ESSALUD-2013

Diagnostico

- Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

- Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL MOQUEGUA:

Compromiso de la Gerencia

- Acta de compromiso de fecha 10 de julio de 2013

Constitución del Sub Comite

- Resolución N° 207-D-RAMOQ-ESSALUD-2013

Diagnostico

- Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

- Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL MOYOBAMBA:

Compromiso de la Gerencia

- Acta de compromiso de fecha 22 de octubre de 2014

- Acta de compromiso de fecha 07 de abril de 2014

- Acta de compromiso de fecha 16 de julio de 2013

Constitución del Sub Comite

- Resolución N° 166-D-RAMOY-ESSALUD-2014

- Resolución N° 071-D-RAMOY-ESSALUD-2014

- Resolución N° 096-D-RAMOY-ESSALUD-2013

Diagnostico

- Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno 2017

- Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL PASCO:

Compromiso de la Gerencia

- Acta de compromiso de fecha 13 de junio de 2014

Constitución del Sub Comite

- Resolución N° 043-D-RAPA-ESSALUD-2014

Diagnostico

- Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

- Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL PIURA:

Compromiso de la Gerencia

- Acta de compromiso de fecha 26 de octubre de 2014

Constitución del Sub Comite

- Resolución N° 217-G-RAPI-ESSALUD-2014

Diagnostico

- Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

- Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL PUNO:

Compromiso de la Gerencia

- Acta de compromiso de fecha 14 de mayo de 2014

- Acta de compromiso de fecha 11 de julio de 2013

Constitución del Sub Comite

- Resolución N° 167-G-RAPUNO-ESSALUD-2014

- Resolución N° 207-G-RAPUNO-ESSALUD-2013

Diagnostico

- Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

- Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL REBAGLIATI:

Compromiso de la Gerencia

- Acta de compromiso de fecha 30 de octubre de 2014

Constitución del Sub Comite

- Resolución N° 621-G-RAR-ESSALUD-2013

Diagnostico

- Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno 2017

- Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL SABOGAL:

Compromiso de la Gerencia

- Acta de compromiso de fecha 08 de julio de 2013

Constitución del Sub Comite

- Resolución N° 1287-G-RAS-ESSALUD-2013

- Resolución N° 824-G-RAS-ESSALUD-2013

Diagnostico

- Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

- Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL TACNA:

Compromiso de la Gerencia

- Acta de compromiso de fecha 15 de agosto de 2014

Constitución del Sub Comite

- Resolución N° 504-G-RATA-ESSALUD-2014

Diagnostico

- Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

- Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL TARAPOTO:

Compromiso de la Gerencia

- Acta de compromiso de fecha 19 de julio de 2013

Constitución del Sub Comite

- Resolución N° 069-D-RATAR-ESSALUD-2014

- Resolución N° 076-D-RATAR-ESSALUD-2013

Diagnostico

- Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

- Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL TUMBES:

Compromiso de la Gerencia

- Acta de compromiso de fecha 01 de octubre de 2014

- Acta de compromiso de fecha 10 de julio de 2013

Constitución del Sub Comite

- Resolución N° 221-D-RATU-ESSALUD-2013

Diagnostico

- Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

- Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL UCAYALI:

Compromiso de la Gerencia

- Acta de compromiso de fecha 19 de noviembre de 2014

- Acta de compromiso de fecha 31 de marzo de 2014

- Acta de compromiso de fecha 04 de julio de 2013

- Acta de compromiso de fecha 23 de julio de 2013

Constitución del Sub Comite

- Resolución N° 246-D-RAUC-ESSALUD-2014

- Resolución N° 073-D-RAUC-ESSALUD-2014

- Resolución N° 148-D-RAUC-ESSALUD-2013

- Resolución N° 136-D-RAUC-ESSALUD-2013

Diagnostico

- Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

- Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL:

Compromiso de la Gerencia

- Acta de compromiso de fecha 29 de octubre de 2015

- Acta de compromiso de fecha 11 de julio de 2013

Constitución del Sub Comite

- Resolución N° 098-CNSR-ESSALUD-2015

- Resolución N° 073-CNSR-ESSALUD-2013

Diagnostico

- Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

- Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR (INCOR):

Compromiso de la Gerencia

- Acta de compromiso de fecha 25 de junio de 2013

Constitución del Sub Comite

- Resolución N° 092-DIR-INCOR-ESSALUD-2013

Diagnostico

- Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

- Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

GERENCIA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE BIENES ESTRATÉGICOS (CEABE):

Constitución del Sub Comite

Resolución N° 011-CEABE-ESSALUD-2016

Diagnostico

Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

Instructivo – Fase de Planificación

AFICHE2 AFICHE1

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