INICIO

 

ESTADO SITUACIONAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

La Implementación del Sistema de Control Interno en la entidad contribuye al logro de sus objetivos institucionales mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, en beneficio de la ciudadanía.

En ese sentido, a continuación se muestra el Modelo de Implementación del Sistema de Control Interno, respecto del grado de implementación que se ha logrado en el Seguro Social de Salud.

COMITÉ DE CONTROL INTERNO:

  ACTAS DE COMPROMISO INSTITUCIONAL

 ACTAS DE COMPROMISO INDIVIDUAL DE LA PLANA GERENCIAL

Presidencia Ejecutiva 

Fiorella Giannina Molinelli Aristondo

Jorge Gabriel del Castillo Mory

Gerencia General
Alfredo Roberto Barredo Moyano
María del Carmen Barragán Coloma

Manuel Roberto de la Flor Matos

María del Carmen Valverde Yabar

Secretaría General

Tommy Ricker Deza Sandoval

Samuel Francisco Luis Torres Benavides

Heidi Soraya Cárdenas Arce

Sylvia Elizabeth Cáceres Pizarro

Oficina de Relaciones Institucionales

Diana Arias Stella Diez (e)

Erika Aliseli Ames Mora

Oficina de Gestión de la Calidad y Humanización

Rosa Luisa Ebentreich Aguilar

Betsabe Lucía Tapia Saavedra

Oficina de Cooperación Internacional

María del Carmen Portillo Brousset

Caroline Judith Chang Campos

Oficina de Defensa Nacional

Richard Douglas Zubiate Talledo

Antonio Raúl Artola Rojas

Miriam Susan Saturno Mauricio

Oficina de Integridad

Tatiana Irene Mendieta Barrera

Renzo Kenneth Zárate Miranda

Alex Rubén Vera Álvarez(e)

Javier Rolando Tovar Brandan

María del Carmen Salas Medina

 Gerencia Central de Atención al Asegurado

Teodoro Federico Tong Hurtado

Mariana Llona Rosa

Gina Paola Talledo Vilela

María del Carmen Valverde Yabar

Alejandro José Román Calzada

 Gerencia Central de Gestión de las Personas

Jorge Perlacios Velásquez

Alex Rubén Vera Álvarez

Alex Rubén Vera Álvarez (e)

Ángela Palmira Yahiro Gálvez

Lucy Milagros Huaitalla Mauricio

Juan Mariano Navarro Pando

Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto (Ex Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo)

William Jesús Cuba Aranda

José Armando Calderón Valenzuela

Betsabé Lucia Tapia Saavedra

María Santoza Maraví Ticse

María Santoza Maraví Ticse

Gianmarco Mello Loayza

Gerencia Central de Gestión Financiera

Públio Roman Maldonado

María Santoza Maraví Ticse

Gerencia Central de Logística

Carlos Guillermo Basadre Lacunza

José Carlos Gastelú Herrera

Daniela Yaya Flores

Oscar Gonzales Bernuy

Gerencia Central de Asesoría Jurídica

Marcial Aníbal Calderón Vallejo

Víctor M. Rodríguez Buitrón

María del Carmen Barragán Coloma

Gerencia Central de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Javier Alfredo Pizarro Alfaro

Ángel Gabriel Lena Valega

Fernando Enrique Morales Ruiz

Gerencia Central de Proyectos de Inversión

Bertilda Lourdes Ramírez Ramírez

Elena Cruzado Razuri

Flavia Fiorella Denegri Iglesias

Gerencia Central de Promoción y Gestión de Contratos de Inversión

Ysmael Francisco Nuñez Saenz

Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas

Hernán Francisco Ramos Romero

Jaime Muñoz León

Jaime Rafael Díaz Guerra

Gerencia Central de Prestaciones de Salud

César Eduardo Carreño Díaz

Lucy Nancy Olivares Marcos

Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad

Luis Quiroz Avilés

 Gerencia Central de Operaciones

César Eduardo Carreño Díaz

Luis Aguilar Torres

Jorge Santiago Serida Morisaki

Walter Alejandro Álvarez Pino

  • Actas de Compromiso de los trabajadores (Charlas de sensibilización):
Gerencia General  — Órgano de Control Institucional Secretaría General
Oficina de Relaciones Institucionales Oficina de Gestión de la Calidad Oficina de Defensa Nacional
Gerencia Central de Planificación y Desarrollo   Gerente Central de Asesoría Jurídica Gerente Central de Atención al Asegurado
Gerencia Central de Gestión de las Personas   Gerente Central de Gestión Financiera   Gerente Central de Logística  
Gerencia Central de Tecnologías de Información y Comunicaciones   Gerencia Central de Proyectos de lnversión Gerente Central de Promoción y Gestión de Contratos e lnversiones  
Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas   Gerente Central de Prestaciones de Salud  — Gerente Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad  
Gerencia Central de Operaciones   Gerente Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos  — Red Rebagliati
Servicio de Trabajo Social del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins  —

 CONSTITUCION DEL COMITE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SESIONES

Año 2018
46 sesión
Año 2017
39 sesión 40 sesión 41 sesión  42 sesión
 43 sesión 44 sesión 45 sesión
Año 2016
29 sesión 30 sesión  31 sesión  32 sesión
 33 sesión 34 sesión  35 sesión  36 sesión
37 sesión 38 sesión
Año 2015
17 sesión 18 sesión 19 sesión 20 sesión
21 sesión 22 sesión 23 sesión 24 sesión
25 sesión 26 sesión 27 sesión 28 sesión
      1 sesión Extraordinaria
Año 2014
1 sesión 2 sesión 3 sesión 4 sesión
5 sesión 6 sesión 7 sesión 8 sesión
9 sesión 10 sesión 11 sesión 12 sesión
13 sesión 14 sesión 15 sesión 16 sesión
Año 2013
Acta N° 004 Acta N° 003 Acta N° 002 Acta N° 001
Año 2012
03 sesión 02 sesión
Año 2011
01 sesión

REGLAMENTO

DIAGNOSTICO

PLAN DE TRABAJO

EVALUACIÓN

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

jornada_sens

MULTIMEDIA.

SUBCOMITÉS DE CONTROL INTERNO:

 Resoluciones:

 Cartas:

RED ASISTENCIAL

RED ASISTENCIAL ALMENARA:

Compromiso de la Gerencia

 – Acta de sesión de fecha 02 de marzo del 2018

– Actas de funcionarios de la Red Asistencial Almenara

– Acta de Instalación del Sub comité de Implementación del SCI de fecha 14 de noviembre del 2017

Actas de compromiso de los funcionarios del HN Guillermo Almenara

Acta de compromiso de fecha 20 de octubre de 2014

Constitución del Subcomité

Resolución N° 848-G-HNGAI-ESSALUD-2017

Resolución N° 314-G-RAA-ESSALUD-2014

Diagnostico

Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

– Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno 07/08/2017

Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL AMAZONAS:

Compromiso de la Gerencia

– Acta de Compromiso de los funcionarios de la Red Asistencial Amazonas del año 2018
* Director de la Red Asistencial Amazonas
* Jefe de la Oficina de Coordinación de Prestaciones
* Jefe de la Oficina de Administración
Acta de Compromiso Institucional 2018

– Acta de compromiso de fecha 01 de julio de 2013

– Acta de compromiso de fecha 10 de marzo de 2014

– Acta de compromiso de fecha 20 de octubre de 2014

Constitución del Subcomité

– Resolución N° 015-D-RAAM-ESSALUD-2015

– Resolución N° 043-D-RAAM-ESSALUD-2014

– Resolución N° 113-D-RAAM-ESSALUD-2013

– Resolución N° 158-D-RAAM-ESSALUD-2014

Diagnostico

– Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

– Plan de Trabajo correspondiente al periodo 2019

– Plan de trabajo para implementar el Sistema de Control Interno

Sesiones

– Acta de Sesión de los miembros del Subcomité de fecha 11 de marzo del 2019

RED ASISTENCIAL ANCASH:

Compromiso de la Gerencia

Acta de Compromiso Institucional de los miembros del Subcomité de Control Interno de la Red Asistencial Ancash de fecha 15 de abril del 2019.
Acta de Compromiso Individual de los miembros del Subcomité de Implementación del Control Interno de fecha 15 de abril del 2019.

Acta de Compromiso Institucional de fecha 16 de enero del 2018.
Acta de compromiso de fecha 20 de octubre de 2014.

Constitución del Subcomité

Resolución N° 300-G-RAAN-ESSALUD-2013

Resolución N° 525-G-RAAN-ESSALUD-2015

Resolución N° 281-G-RAAN-ESSALUD-2017

Diagnostico

Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno 2019

Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno 2017

Sesiones

Acta de Sesión Nº 01-2019 de fecha 12 de abril del 2019

Acta de sesión Nº 1 de fecha 26 de marzo del 2018
Acta de sesión Nº 1 de fecha 09 de agosto del 2017

RED ASISTENCIAL AYACUCHO:

Compromiso de la Gerencia

Acta de compromiso de fecha 14 de enero de 2015

Acta de compromiso de fecha 24 de marzo de 2014

Acta de compromiso de fecha 19 de julio de 2013

Constitución del Subcomité

Resolución N° 079-D-RAAY-ESSALUD-2015

Resolución N° 021-D-RAAY-ESSALUD-2015

Resolución N° 071-D-RAAY-ESSALUD-2014

Resolución N° 130-D-RAAY-ESSALUD-2013

Diagnostico

Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

– Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno 2017

Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL APURIMAC:

Compromiso de la Gerencia

Acta de compromiso Institucional de fecha 24 de diciembre del 2017

Acta de compromiso de fecha de septiembre de 2014

Constitución del Subcomité

Resolución N° 195-D-RAAP-ESSALUD-2017

Resolución N° 163-D-RAAP-ESSALUD-2014

Diagnostico

Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL AREQUIPA:

Compromiso de la Gerencia

Acta de Compromiso para la Implementación del Control Interno de fecha 10 de agosto del 2018 de la Gerencia de Red Asistencial Arequipa para la Implementación del Control Interno.

Constitución del Subcomité

Resolución de Gerencia de Red Nº 747-GRAAR-ESSALUD-2018 de fecha 17 de agosto del 2018, mediante el cual se resolvió conformar el Sub comité de Implementación del SCI de la Red Asistencial Arequipa.

Resolución de Gerencia de Red Nº 830-GRAAR-ESSALUD-217 de fecha 06 de noviembre del 2017 mediante el cual se conforma el Subcomité de Implementación del SCI de la Red Asistencial Arequipa.

Diagnostico

Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL CAJAMARCA:

Compromiso de la Gerencia

Constitución del Subcomité

Resolución Nº 164-D-RACAJ-ESSALUD-2013

Diagnostico

Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL CUSCO:

Compromiso de la Gerencia

Constitución del Subcomité

Resolución Nº 032-GRACU-ESSALUD-2018

Resolución Nº 329-GRACU-ESSALUD-2013

Diagnostico

Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL HUANCAVELICA:

Compromiso de la Gerencia

Acta de compromiso de fecha Junio de 2013

Constitución del Subcomité

Resolución Nº 190-D-RAHVCA-2017

Resolución Nº 081-D-RAHVCA-2015

Resolución Nº 134-D-RAHVCA-2013

Diagnostico

Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL HUÁNUCO:

Compromiso de la Gerencia

Acta de Compromiso Institucional correspondiente al año 2018

Acta  de Compromiso Individual del 28 de Diciembre 2018 

Acta  de Compromiso Individual del 20 de Marzo 2018 

Acta de compromiso de fecha 15 de junio de 2015

Acta de compromiso de fecha 19 de julio de 2013

Sesiones

– Acta de la Sesión del Sub comité de Control Interno de fecha 29/03/2019

Acta de la Primera Sesión del año 2019

Acta de la Primera Sesión del Subcomité de Control Interno del 2018

Constitución del Subcomité

Resolución Nº 308-D-RAHU-ESSALUD-2017

Resolución Nº 234-D-RAHU-ESSALUD-2013

Diagnostico

Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

Plan de Trabajo correspondiente al periodo 2019

Resolución de Dirección Nº 145-D-RAHU-ESSALUD-2019, de fecha 23 de abril del 2019, que aprueba el Plan de Trabajo periodo 2019.

Plan de Trabajo para implementar el SCI correspondiente al año 2016-2017

Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL HUARAZ:

Compromiso de la Gerencia

Acta de Instalación del Subcomité de Implementación del Control Interno de fecha 27 de junio del 2019.
Acta de Compromiso Individual de los miembros del Subcomité de Implementación del Control Interno de fecha 29 de abril del 2019.

Resolución Nº 098-D-RAHZ-ESSALUD-2019 de reconformación del Subcomité de Implementación del Sistema de Control Interno de la Red Asistencial Huaraz.

Acta de compromiso de fecha 25 de julio de 2013

Constitución del Subcomité

Resolución Nº 001-D-RAHZ-ESSALUD-2013

Diagnostico

Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL ICA:

Compromiso de la Gerencia

Acta de Compromiso Institucional de fecha 04 de diciembre del 2017
Acta de Sesión de fecha 10 de noviembre del 2017.
Acta de Sesión de fecha 12 de octubre del 2017

Acta de compromiso de fecha 26 de noviembre de 2015

Acta de compromiso de fecha 02 de octubre de 2014

Acta de compromiso de fecha 31 de julio de 2013

Constitución del Subcomité

Resolución Nº 763-GRA-ICA-ESSALUD-2017

Resolución Nº 596-GRA-ICA-ESSALUD-2015

Resolución Nº 595-GRA-ICA-ESSALUD-2014

Resolución Nº 447-GRA-ICA-ESSALUD-2013

Resolución Nº 395-GRA-ICA-ESSALUD-2013

Diagnostico

Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno 2018

Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno 2018 – 2019

Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL JULIACA:

Compromiso de la Gerencia

Acta de compromiso de fecha 01 de septiembre de 2014

Acta de compromiso de fecha 23 de diciembre de 2013

Acta de compromiso de fecha 11 de julio de 2013

Constitución del Subcomité

Resolución Nº 246-G-RAJUL-ESSALUD-2014

Resolución Nº 015-G-RAJUL-ESSALUD-2014

Resolución Nº 231-G-RAJUL-ESSALUD-2013

Diagnostico

Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno 2017

RED ASISTENCIAL JUNÍN:

Compromiso de la Gerencia

–  Acta de Instalación del Subcomité de Control Interno de fecha 7 de diciembre del 2017

Acta de compromiso de fecha 13 de octubre de 2015

Acta de compromiso de fecha 31 de agosto de 2015

Acta de compromiso de fecha 08 de julio de 2013

Constitución del Subcomité

Resolución N° 628-G-RAJ-ESSALUD-2017

Resolución N° 432-G-RAJ-ESSALUD-2015

Resolución N° 270-G-RAJ-ESSALUD-2015

Resolución N° 272-G-RAJ-ESSALUD-2013

Diagnostico

Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD:

Compromiso de la Gerencia

Acta de Compromiso Institucional de fecha 21 de diciembre del 2017

Acta de compromiso de fecha 03 de julio de 2013

Constitución del Subcomité

Resolución N° 461-G-RALL-ESSALUD-2015

Resolución N° 426-G-RALL-ESSALUD-2013

Diagnostico

Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

Sesiones

Acta de Sesión de fecha 19 de febrero del 2018
Acta de Sesión de fecha 22 de diciembre del 2017
Acta de Sesión de fecha 07 de diciembre del 2017
Acta de Sesión de fecha 04 de diciembre del 2017

RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE:

Compromiso de la Gerencia

Acta de compromiso de fecha 09 de octubre de 2014

Acta de compromiso de fecha 09 de abril de 2014

Constitución del Subcomité

Resolución N°  696-G-RALA-ESSALUD-2014

Resolución N° 859-G-RALA-ESSALUD-2013

Resolución N° 1548-G-RALA-ESSALUD-2013

Diagnostico

Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL LORETO:

Compromiso de la Gerencia

Acta de Compromiso Institucional de fecha 09 de noviembre del 2017

Acta de compromiso de fecha 21 de octubre de 2014

Acta de compromiso de fecha 02 de julio de 2013

Constitución del Subcomité

Resolución N° 336-G-RALO-ESSALUD-2017

Resolución N° 320-G-RALO-ESSALUD-2014

Resolución N° 256-G-RALO-ESSALUD-2013

Resolución N° 250-G-RALO-ESSALUD-2013

Resolución N° 234-G-RALO-ESSALUD 2013

Diagnostico

Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

Sesiones

Acta de la primera sesión  de fecha 13 de noviembre de 2017

RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS:

Compromiso de la Gerencia

Acta de Compromiso Individual de los miembros del Sub Comité de Control Interno de fecha 11 de febrero del 2019.
Acta de Compromiso para la Implementación del SCI DEL Sub Comité de Control Interno de fecha 11 de febrero del 2019.
Acta de Instalación del Sub Comité para la Implementación del SCI de fecha 15 de marzo del 2019.
Acta de Sesión Nº 1 de fecha 15 de marzo del 2019.

Acta de compromiso de fecha 06 de octubre de 2015

Acta de compromiso de fecha 05 de octubre de 2015

Acta de compromiso de fecha 04 de julio de 2013

Acta de compromiso de fecha 01 de julio de 2013

Constitución del Subcomité

Resolución N° 153-DR-RAMD-ESSALUD-2017

Resolución N° 246-D-RAMD-ESSALUD-2015

Resolución N° 014-D-RAMD-ESSALUD-2015

Resolución N° 128-D-RAMD-ESSALUD-2014

Resolución N° 102-D-RAMD-ESSALUD-2013

Diagnostico

Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL MOQUEGUA:

Compromiso de la Gerencia

Acta de compromiso de fecha 10 de julio de 2013

Constitución del Subcomité

Resolución N° 425-DRAMOQ-ESSALUD-2017

Resolución N° 207-DRAMOQ-ESSALUD-2013

Diagnostico

Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL MOYOBAMBA:

Compromiso de la Gerencia

Acta de compromiso de fecha 22 de octubre de 2014

Acta de compromiso de fecha 07 de abril de 2014

Acta de compromiso de fecha 16 de julio de 2013

Constitución del Subcomité

Resolución N° 166-D-RAMOY-ESSALUD-2014

Resolución N° 071-D-RAMOY-ESSALUD-2014

Resolución N° 096-D-RAMOY-ESSALUD-2013

Diagnostico

Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

– Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno 2017

Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL PASCO:

Compromiso de la Gerencia

Acta de compromiso de fecha 13 de junio de 2014

Constitución del Subcomité

Resolución N° 043-D-RAPA-ESSALUD-2014

Diagnostico

Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL PIURA:

Compromiso de la Gerencia

Acta de compromiso de fecha 26 de octubre de 2014

Constitución del Subcomité

Resolución N° 549-GR-RAPI-ESSALUD-2017

Resolución N° 217-GR-RAPI-ESSALUD-2014

Diagnostico

Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL PUNO:

Compromiso de la Gerencia

Acta de Compromiso Institucional de fecha 01 de agosto del 2018
Acta de Compromiso Individual de fecha 26 de junio del 2018

Acta de compromiso de fecha 26 de junio de 2018

Acta de compromiso de fecha 14 de mayo de 2014

Acta de compromiso de fecha 11 de julio de 2013

Sesiones

Acta de sesión Nº 05 de fecha 26 de junio 2018

Acta de sesión Nº 02 de fecha 01 de Agosto 2018

Constitución del Subcomité

Resolución N° 222-GRAPUNO-ESSALUD-2018

Resolución N° 297-GRAPUNO-ESSALUD-2017

Resolución N° 387-GRAPUNO-ESSALUD-2015

Resolución N° 167-GRAPUNO-ESSALUD-2014

Resolución N° 207-G-RAPUNO-ESSALUD-2013

Diagnostico

Informe de Retroalimentación del Sistema de Control Interno 2018

Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

– Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno 26/06/2018

– Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno 24/10/2017

Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED PRESTACIONAL REBAGLIATI:

Compromiso de la Gerencia

Acta de compromiso de fecha 13 de febrero de 2019

Acta de Compromiso Individual 24 de enero 2018

Acta de compromiso de fecha 18 de abril de 2017

Acta de compromiso de fecha 23 de enero de 2018

Acta de compromiso de fecha 30 de octubre de 2014

Constitución del Subcomité

Acta N° 001-2018 /SCCI

Acta N° 002-2018 /SCCI

Resolución N° 144-GRPR-ESSALUD-2019

Resolución N° 019-GHNERM-GRPR-ESSALUD-2018

Red Asistencial Rebagliati Nº 170-GRAR-ESSALUD-2017

Resolución N° 621-G-RAR-ESSALUD-2013

Diagnostico

Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

– Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno 2019

– Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno 2018

– Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno 2017

Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL SABOGAL:

Compromiso de la Gerencia

Acta de Compromiso Institucional de fecha 15 de setiembre del 2017
Acta de Compromiso Institucional de fecha 15 de diciembre del 2017
Acta de Compromiso Institucional de fecha 15 de marzo del 2018

Sesiones

Acta de Sesión de fecha 14 de diciembre del 2017
Acta de Sesión de fecha 15 de setiembre del 2017
Acta de compromiso de fecha 08 de julio de 2013

Constitución del Subcomité

Resolución de Gerencia Nº 611-G-HNASS-ESSALUD-2017 de fecha 13 de setiembre del 2017, sobre reconformación del Sub Comité de Control Interno.
Resolución de Gerencia Nº 101-G-RAS-ESSALUD-2016de fecha 26 de enero del 2016 mediante el cual se resuelve reconformar el Su Comité de Implementación del SCI.

Resolución N° 795-G-HNASS-ESSALUD-2017

Resolución N° 1287-G-RAS-ESSALUD-2013

Resolución N° 824-G-RAS-ESSALUD-2013

Diagnostico

Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL TACNA:

Compromiso de la Gerencia

Acta de compromiso de fecha 15 de agosto de 2014

Constitución del Subcomité

Resolución N° 504-G-RATA-ESSALUD-2014

Diagnostico

Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

Sesiones

Acta de sesión de fecha 05 de noviembre del 2018
Acta de Sesión de fecha 09 de enero del 2017
Acta de Sesión de fecha 14 de marzo del 2016
Acta de Sesión de fecha 11 de enero del 2016
Acta de Sesión de fecha 07 de setiembre del 2015

RED ASISTENCIAL TARAPOTO:

Compromiso de la Gerencia

Acta de Instalación del Subcomité de Implementación del Control Interno de fecha 27 de junio del 2019.

Acta de compromiso de fecha 27 de junio de 2019

Acta de compromiso de fecha 19 de julio de 2013

Constitución del Subcomité

Acta de Compromiso Individual de los miembros del Subcomité de Implementación del Control Interno de fecha 27 de junio del 2019.

Resolución Nº 52-D-RATAR-ESSALUD-2018 de fecha 15 de marzo del 2018, la misma que resuelve constituir el Sub comité de Implementación del SCI.

Resolución N° 069-D-RATAR-ESSALUD-2014

Resolución N° 076-D-RATAR-ESSALUD-2013

Diagnostico

Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL TUMBES:

Compromiso de la Gerencia

Acta de compromiso de fecha 01 de octubre de 2014

Acta de compromiso de fecha 10 de julio de 2013

Constitución del Subcomité

Resolución N° 163-DR-RATU-ESSALUD-2017

Resolución N° 221-DR-RATU-ESSALUD-2013

Diagnostico

Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

RED ASISTENCIAL UCAYALI:

Compromiso de la Gerencia

Acta de Sesión Nº 3 de fecha 27 de agosto del 2018

Acta de compromiso de fecha 15 de mayo de 2018

Acta de compromiso de fecha 19 de noviembre de 2014

Acta de compromiso de fecha 31 de marzo de 2014

Acta de compromiso de fecha 04 de julio de 2013

Acta de compromiso de fecha 23 de julio de 2013

Constitución del Subcomité

Resolución N° 246-D-RAUC-ESSALUD-2014

Resolución N° 073-D-RAUC-ESSALUD-2014

Resolución N° 148-D-RAUC-ESSALUD-2013

Resolución N° 136-D-RAUC-ESSALUD-2013

Diagnostico

Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

Plan de Trabajo  retroalimentado para implementar el SCI 2018

Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

Sesiones

Acta de Sesión de fecha 27 de agosto del 2018

 CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL:

Compromiso de la Gerencia

Acta de Compromiso para la Implementación del SCI del Sub Comité de Control Interno de fecha 08 de mayo del 2017.

Acta de Compromiso Institucional de fecha 04 de marzo del 2019
Acta de Compromiso Individual de los miembros del Subcomité 2018

Acta de compromiso de fecha 29 de octubre de 2015

Acta de compromiso de fecha 11 de julio de 2013

Constitución del Subcomité

Resolución N° 099-CNSR-ESSALUD-2017

Resolución Nº 070-CNSR-ESSALUD-2016 de fecha 23 de junio del 2016, mediante el cual conforman el Sub Comité de Control Interno.

Resolución N° 098-CNSR-ESSALUD-2015

Resolución N° 073-CNSR-ESSALUD-2013

Diagnostico

Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR (INCOR):

Compromiso de la Gerencia

Acta de Compromiso Individual de fecha 20-03-2019

Acta de Compromiso Individual de fecha 08-03-2018

Acta de compromiso de fecha 25 de junio de 2013

Constitución del Subcomité

Resolución de Dirección Nº 41-DIR-INCOR-ESSALUD-2019

Resolución de Dirección Nº 47-DIR-INCOR-ESSALUD-2018

Resolución N° 076-DIR-INCOR-ESSALUD-2018

Resolución Nº 136-DIR- INCOR-ESSALUD-2017

Resolución N° 092-DIR-INCOR-ESSALUD-2013

Diagnostico

Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

Plan Local de Capacitación 2017

Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN (IETSI):

Compromiso de la Gerencia

Acta de compromiso de fecha 28 de febrero de 2018

Acta de compromiso de fecha 18 de agosto de 2017

Acta de compromiso de fecha 18 de abril de 2016

Constitución del Subcomité

Resolución N° 013-IETSI-ESSALUD-2016

Diagnostico

– Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

Sesiones

Acta de Sesión de fecha 30 de enero del 2018
Acta de sesión de fecha 28 de diciembre del 2017
Acta de sesión de fecha 08 de diciembre del 2017
Acta de Sesión de fecha 27 de octubre del 2017
Acta de Sesión de fecha 25 de agosto del 2017
Acta de Sesión de fecha 14 de agosto del 2017
Acta de Sesión de fecha 16 de setiembre del 2016

GERENCIA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE BIENES ESTRATÉGICOS (CEABE):

Constitución del Subcomité

– Resolución N° 002-CEABE-ESSALUD-2018

– Resolución N° 011-CEABE-ESSALUD-2016

Diagnostico

– Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo

– Plan de trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE (GOF):

Compromiso de la Gerencia

Acta de compromiso de fecha 14 de agosto de 2017

Constitución del Subcomité

Resolución N° 021-GOF-ESSALUD-2017

CENTRO NACIONAL DE TELEMEDICINA – CENATE:

Compromiso de la Gerencia

Acta de Instalación del Subcomité de Control Interno del Centro Nacional de Telemedicina Acta Nº 01-2018.

Actas de Compromiso Individual de los miembros del Subcomité de Control Interno del Órgano Desconcentrado CENATE.

Acta de Compromiso Institucional de fecha 12 de noviembre del 2018.
Resolución de Conformación del Subcomité 2018

Instructivo – Fase de Planificación

AFICHE2 AFICHE1

 

 

 

 

 

 

 

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